| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FIBROBECKER IND. DE SINALIZAÇÃO E TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 3285 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - Material de sinalizacao visual e outros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TINTA DEMARCATÓRIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA, CFE NF ANEXA. | 250,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | TINTA DEMARCATÓRIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA, CFE NF ANEXA. | 1.000,00 | ||
| 01/11/2018 | AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA, CFE NF ANEXA. | 1.000,00 | ||
| 20/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3285/2018 FIBROBECKER IND. DE SINALIZAÇÃO E TINTAS LTDA - 15221 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
