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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3286	Data de lançamento:	01/11/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAIF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
70.00	CABO DE FORÇA	9,90	693,00
1.00	TAMPÃO PARA CABO DE FORÇA	8,90	8,90
13.00	GLOBO 200 MM	85,00	1.105,00
15.00	ESTRELA CINCO PONTAS 600 X 600 MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA.	175,00	2.625,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2018	CABO DE FORÇA TAMPÃO PARA CABO DE FORÇA GLOBO 200 MM ESTRELA CINCO PONTAS 600 X 600 MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA.	4.431,90
01/11/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA.		4.431,90
09/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3286/2018 SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA ME - 16073			4.431,90
TOTAL		4.431,90	4.431,90	4.431,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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