MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAIF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
70.00
CABO DE FORÇA
9,90
693,00
1.00
TAMPÃO PARA CABO DE FORÇA
8,90
8,90
13.00
GLOBO 200 MM
85,00
1.105,00
15.00
ESTRELA CINCO PONTAS 600 X 600 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA.
175,00
2.625,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2018
CABO DE FORÇA TAMPÃO PARA CABO DE FORÇA GLOBO 200 MM ESTRELA CINCO PONTAS 600 X 600 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA.
4.431,90
01/11/2018
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA.
4.431,90
09/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3286/2018
SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA ME - 16073
4.431,90
TOTAL
4.431,90
4.431,90
4.431,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.