| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA |
| Número do empenho: | 3287 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | TÁBUA 0,25 X 5,4 M | 32,50 | 780,00 |
| 4.00 | CAIBRO 0,05 X 0,07 X 5,4 M Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIAS, CFE NF ANEXA. | 17,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | TÁBUA 0,25 X 5,4 M CAIBRO 0,05 X 0,07 X 5,4 M Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIAS, CFE NF ANEXA. | 848,00 | ||
| 01/11/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIAS, CFE NF ANEXA. | 848,00 | ||
| 09/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3287/2018 COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840 | 848,00 | ||
| TOTAL | 848,00 | 848,00 | 848,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
