Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3287 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
TÁBUA 0,25 X 5,4 M |
32,50 |
780,00 |
| 4.00 |
CAIBRO 0,05 X 0,07 X 5,4 M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIAS, CFE NF ANEXA. |
17,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2018 |
TÁBUA 0,25 X 5,4 M CAIBRO 0,05 X 0,07 X 5,4 M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIAS, CFE NF ANEXA. |
848,00 |
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| 01/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIAS, CFE NF ANEXA.
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848,00 |
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| 09/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3287/2018
COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840 |
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848,00 |
| TOTAL |
848,00 |
848,00 |
848,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
