Nome do Credor: MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3292
Data de lançamento:
01/11/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
ESCOVA DENTAL INFANTIL
0,85
425,00
200.00
ESCOVA DENTAL ADULTO
0,95
190,00
150.00
DIO DENTAL 50 METROS
1,95
292,50
40.00
ESCOVA MASSAGEADORA PARA BEBÊS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REALIZAÇÃO DE HIGIENE BUCAL.
7,30
292,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2018
ESCOVA DENTAL INFANTIL ESCOVA DENTAL ADULTO DIO DENTAL 50 METROS ESCOVA MASSAGEADORA PARA BEBÊS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REALIZAÇÃO DE HIGIENE BUCAL.
1.199,50
01/11/2018
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REALIZAÇÃO DE HIGIENE BUCAL.
1.199,50
20/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3292/2018
MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI - 18172
1.199,50
TOTAL
1.199,50
1.199,50
1.199,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
