Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VIVO SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3293 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESA TELEFÔNICA
Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA SECRETARIA DA SAÚDE. |
404,95 |
404,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2018 |
DESPESA TELEFÔNICA
Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA SECRETARIA DA SAÚDE. |
404,95 |
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01/11/2018 |
PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA SECRETARIA DA SAÚDE.
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404,95 |
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09/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3293/2018
VIVO SA - 15030 |
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404,95 |
TOTAL |
404,95 |
404,95 |
404,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.