Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3295 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL ELÉTRICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA. |
459,47 |
459,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA. |
459,47 |
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| 01/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA.
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459,47 |
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| 13/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3295/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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459,47 |
| TOTAL |
459,47 |
459,47 |
459,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
