Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3295 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAIF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAL ELÉTRICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA. |
459,47 |
459,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA. |
459,47 |
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01/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA.
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459,47 |
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13/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3295/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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459,47 |
TOTAL |
459,47 |
459,47 |
459,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.