Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3299
Data de lançamento:
01/11/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICATES PARA USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICATES PARA USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.
2.308,16
2.308,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2018
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICATES PARA USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICATES PARA USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.
2.308,16
01/11/2018
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICATES PARA USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.
2.308,16
12/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3299/2018
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286
2.308,16
TOTAL
2.308,16
2.308,16
2.308,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
