Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3300
Data de lançamento:
01/11/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICATES PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICATES PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.978,50
1.978,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2018
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICATES PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICATES PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.978,50
01/11/2018
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICATES PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.978,50
12/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3300/2018
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286
1.978,50
TOTAL
1.978,50
1.978,50
1.978,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.