Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3309 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DO ROLO COMPACTADOR
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DO ROLO COMPACTADOR, CFE NF ANEXA. |
1.260,00 |
1.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2018 |
SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DO ROLO COMPACTADOR
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DO ROLO COMPACTADOR, CFE NF ANEXA. |
1.260,00 |
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06/11/2018 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DO ROLO COMPACTADOR, CFE NF ANEXA.
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1.260,00 |
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13/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3677
PAGTO. REF. EMPENHO 3309/2018
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 |
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1.260,00 |
TOTAL |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.