Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3314
Data de lançamento:
06/11/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
459,47
459,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2018
MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
459,47
06/11/2018
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
459,47
06/11/2018
anulação.
-459,47
06/11/2018
Anulação.
-459,47
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
