Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3315 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - Festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
REFLETOR LED SLIM 30W |
140,10 |
560,40 |
| 4.00 |
REFLETOR 10W |
55,65 |
222,60 |
| 15.00 |
LÂMPADA LED 4W |
18,00 |
270,00 |
| 15.00 |
BOCAL PÊNDULO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. |
3,46 |
51,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2018 |
REFLETOR LED SLIM 30W REFLETOR 10W LÂMPADA LED 4W BOCAL PÊNDULO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. |
1.104,90 |
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| 06/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA.
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1.104,90 |
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| 21/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3315/2018
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 2233 |
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1.104,90 |
| TOTAL |
1.104,90 |
1.104,90 |
1.104,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
