| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CSA COM SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 3316 | Data de lançamento: | 06/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CILINDRO | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | PELÍCULA FUSOR | 155,00 | 155,00 |
| 1.00 | ROLO DE PRESSÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, CFE NF ANEXA. | 149,00 | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 | CILINDRO PELÍCULA FUSOR ROLO DE PRESSÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, CFE NF ANEXA. | 389,00 | ||
| 06/11/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, CFE NF ANEXA. | 389,00 | ||
| 28/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3316/2018 CSA COM SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 14184 | 389,00 | ||
| TOTAL | 389,00 | 389,00 | 389,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
