Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CSA COM SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3316 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CILINDRO |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
PELÍCULA FUSOR |
155,00 |
155,00 |
| 1.00 |
ROLO DE PRESSÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, CFE NF ANEXA. |
149,00 |
149,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2018 |
CILINDRO PELÍCULA FUSOR ROLO DE PRESSÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, CFE NF ANEXA. |
389,00 |
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| 06/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, CFE NF ANEXA.
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389,00 |
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| 28/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3316/2018
CSA COM SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 14184 |
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389,00 |
| TOTAL |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
