Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CSA COM SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3317 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO PARA CONSERTO DE MÁQUINA COPIADORA
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MÁQUINA COPIADORA, CFE NF ANEXA. |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2018 |
SERVIÇO PARA CONSERTO DE MÁQUINA COPIADORA
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MÁQUINA COPIADORA, CFE NF ANEXA. |
140,00 |
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06/11/2018 |
PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MÁQUINA COPIADORA, CFE NF ANEXA.
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140,00 |
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28/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3317/2018
CSA COM SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 14184 |
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140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.