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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3319 Data de lançamento: 06/11/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO VILMAR BORN. 2.756,38 2.756,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2018 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO VILMAR BORN. 2.756,38
06/11/2018 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO VILMAR BORN. 2.756,38
06/11/2018 Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 3319/2018, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES 220,50
06/11/2018 Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 3319/2018, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES 8,94
13/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3319/2018 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357 2.526,94
TOTAL 2.756,38 2.756,38 2.756,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 06/11/2018 220,50 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 06/11/2018 8,94 Lançada
TOTAL   229,44