Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MOTOR VIDRO ELÉTRICO3
200,00
200,00
1.00
REGULADOR DE VOLTAGEM
50,00
50,00
1.00
ROTOR DE ALTERNADOR
140,00
140,00
1.00
JOGO DE ESCOVA
10,00
10,00
1.00
PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA
35,00
35,00
1.00
AUTOMÁTICO MP 37MT
110,00
110,00
1.00
MANCAL DE PARTIDA
45,00
45,00
1.00
SERVIÇO PARA CONSERTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CFE NF ANEXA.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2018
MOTOR VIDRO ELÉTRICO3 REGULADOR DE VOLTAGEM ROTOR DE ALTERNADOR JOGO DE ESCOVA PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA AUTOMÁTICO MP 37MT MANCAL DE PARTIDA SERVIÇO PARA CONSERTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CFE NF ANEXA.
790,00
07/11/2018
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CFE NF ANEXA.
790,00
14/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3325/2018
JOSE LEITE PEÇAS - 14703
790,00
TOTAL
790,00
790,00
790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
