Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOQUETE 2 POLO
15,00
15,00
1.00
LÂMPOADA LED 2 POLO
10,00
10,00
1.00
SERVIÇO PARA CONSERTO ÔNIBUS
40,00
40,00
1.00
VÁLVULA AR QUENTE
340,00
340,00
1.00
SERVIÇO PARA CONSERTO VEÍCULO FIESTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CFE NF ANEXA.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2018
SOQUETE 2 POLO LÂMPOADA LED 2 POLO SERVIÇO PARA CONSERTO ÔNIBUS VÁLVULA AR QUENTE SERVIÇO PARA CONSERTO VEÍCULO FIESTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CFE NF ANEXA.
525,00
07/11/2018
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CFE NF ANEXA.
525,00
14/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3327/2018
JOSE LEITE PEÇAS - 14703
525,00
TOTAL
525,00
525,00
525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
