| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS |
| Número do empenho: | 3328 | Data de lançamento: | 07/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CENTRAL DE ALARME | 690,00 | 690,00 |
| 1.00 | BATERIA SELADA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE ALARME Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ALARME, CFE NF ANEXA. | 235,00 | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | CENTRAL DE ALARME BATERIA SELADA SERVIÇO MANUTENÇÃO DE ALARME Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ALARME, CFE NF ANEXA. | 1.045,00 | ||
| 07/11/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ALARME, CFE NF ANEXA. | 1.045,00 | ||
| 14/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3328/2018 JOSE LEITE PEÇAS - 14703 | 1.045,00 | ||
| TOTAL | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
