| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JARDIM COSMETICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3330 | Data de lançamento: | 07/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 823.00 | FRALDAS GERIÁTRICAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CFE NF ANEXA. | 1,00 | 823,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | FRALDAS GERIÁTRICAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CFE NF ANEXA. | 823,20 | ||
| 07/11/2018 | AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CFE NF ANEXA. | 823,20 | ||
| 04/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3330/2018 JARDIM COSMETICOS LTDA - 17768 | 823,20 | ||
| TOTAL | 823,20 | 823,20 | 823,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
