| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3331 | Data de lançamento: | 07/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SPRAY 400 ML | 16,20 | 64,80 |
| 6.00 | SPRAY 350 ML | 12,86 | 77,16 |
| 10.00 | SPRAY DOU UG 350ML | 12,86 | 128,63 |
| 26.00 | BOLA 250MM | 14,34 | 372,84 |
| 6.00 | BOLA 200MM | 7,33 | 43,98 |
| 70.00 | BOLA 150 MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MNATERIAL PARA USO EM DECORAÇÕES NATALINAS. | 5,01 | 350,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | SPRAY 400 ML SPRAY 350 ML SPRAY DOU UG 350ML BOLA 250MM BOLA 200MM BOLA 150 MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MNATERIAL PARA USO EM DECORAÇÕES NATALINAS. | 1.038,11 | ||
| 07/11/2018 | AQUISIÇÃO DE MNATERIAL PARA USO EM DECORAÇÕES NATALINAS. | 1.038,11 | ||
| 14/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3331/2018 MIGLIORINI & CIA LTDA - 1214 | 1.038,11 | ||
| TOTAL | 1.038,11 | 1.038,11 | 1.038,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
