Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3331 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SPRAY 400 ML |
16,20 |
64,80 |
| 6.00 |
SPRAY 350 ML |
12,86 |
77,16 |
| 10.00 |
SPRAY DOU UG 350ML |
12,86 |
128,63 |
| 26.00 |
BOLA 250MM |
14,34 |
372,84 |
| 6.00 |
BOLA 200MM |
7,33 |
43,98 |
| 70.00 |
BOLA 150 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MNATERIAL PARA USO EM DECORAÇÕES NATALINAS. |
5,01 |
350,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2018 |
SPRAY 400 ML SPRAY 350 ML SPRAY DOU UG 350ML BOLA 250MM BOLA 200MM BOLA 150 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MNATERIAL PARA USO EM DECORAÇÕES NATALINAS. |
1.038,11 |
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| 07/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MNATERIAL PARA USO EM DECORAÇÕES NATALINAS.
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1.038,11 |
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| 14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3331/2018
MIGLIORINI & CIA LTDA - 1214 |
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1.038,11 |
| TOTAL |
1.038,11 |
1.038,11 |
1.038,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
