Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3336 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
TINTA ESMALTE BRANCO PURO |
79,00 |
237,00 |
4.00 |
TINTA ESMALTE VERMELHO MAXION |
89,00 |
356,00 |
1.00 |
THINNER
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA EM DECORAÇÕES NATALINAS. |
44,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2018 |
TINTA ESMALTE BRANCO PURO TINTA ESMALTE VERMELHO MAXION THINNER
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA EM DECORAÇÕES NATALINAS. |
637,00 |
|
|
07/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA EM DECORAÇÕES NATALINAS.
|
|
637,00 |
|
21/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3336/2018
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788 |
|
|
637,00 |
TOTAL |
637,00 |
637,00 |
637,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.