Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3336 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TINTA ESMALTE BRANCO PURO |
79,00 |
237,00 |
| 4.00 |
TINTA ESMALTE VERMELHO MAXION |
89,00 |
356,00 |
| 1.00 |
THINNER
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA EM DECORAÇÕES NATALINAS. |
44,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2018 |
TINTA ESMALTE BRANCO PURO TINTA ESMALTE VERMELHO MAXION THINNER
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA EM DECORAÇÕES NATALINAS. |
637,00 |
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| 07/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA EM DECORAÇÕES NATALINAS.
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637,00 |
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| 21/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3336/2018
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788 |
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637,00 |
| TOTAL |
637,00 |
637,00 |
637,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
