| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
| Número do empenho: | 335 | Data de lançamento: | 24/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE ANEXA. | 773,50 | 773,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE ANEXA. | 773,50 | ||
| 24/01/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE ANEXA. | 773,50 | ||
| 30/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 335/2018 VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA - 16987 | 773,50 | ||
| TOTAL | 773,50 | 773,50 | 773,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
