Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3359 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. salario |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
0,00 |
1.022,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2018 |
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
1.022,45 |
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| 14/11/2018 |
REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
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1.022,45 |
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| 14/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Secretaria da Educaçao - Depto de Esportes |
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184,04 |
| 19/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3359/2018
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES - 349 |
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838,41 |
| TOTAL |
1.022,45 |
1.022,45 |
1.022,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
14/11/2018 |
184,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
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184,04 |
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