Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3379 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. salario |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
0,00 |
2.399,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2018 |
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
2.399,02 |
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14/11/2018 |
REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
|
2.399,02 |
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14/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: FMAS - Secretario |
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324,68 |
14/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: FMAS - Secretario |
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527,78 |
19/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3379/2018
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 |
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1.546,56 |
TOTAL |
2.399,02 |
2.399,02 |
2.399,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
14/11/2018 |
324,68 |
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Lançada |
INSS |
14/11/2018 |
527,78 |
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Lançada |
TOTAL |
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852,46 |
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