Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
339 |
Data de lançamento: |
24/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CIDE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1433.70 |
SAIBRO CASCALHO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAIBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CFE NF 434846. |
2,79 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2018 |
SAIBRO CASCALHO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAIBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CFE NF 434846. |
4.000,00 |
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24/01/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAIBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CFE NF 434846.
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4.000,00 |
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30/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 339/2018
TERESINHA RENY LUCAS VICARI - 16758 |
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4.000,00 |
TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.