| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
| Número do empenho: | 339 | Data de lançamento: | 24/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1433.70 | SAIBRO CASCALHO Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAIBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CFE NF 434846. | 2,79 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | SAIBRO CASCALHO Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAIBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CFE NF 434846. | 4.000,00 | ||
| 24/01/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAIBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CFE NF 434846. | 4.000,00 | ||
| 30/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 339/2018 TERESINHA RENY LUCAS VICARI - 16758 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
