| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 341 | Data de lançamento: | 24/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO E OLEO 5W30 | 193,50 | 193,50 |
| 1.00 | FILTRO E OLEO LUBRAX | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO E OLEO 5W30 FILTRO E OLEO LUBRAX | 363,50 | ||
| 24/01/2018 | aquisição de matrial para veiculos | 363,50 | ||
| 31/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 341/2018 RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 | 363,50 | ||
| TOTAL | 363,50 | 363,50 | 363,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
