Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GORGES & GORGES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3411 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PASTA PROFILÁTICA MENTA C/F 90 GR |
14,49 |
57,96 |
4.00 |
ANESTÉSICO SSWHITE 100 C/ 50 |
49,90 |
199,60 |
6.00 |
RES Z 250 XT REP 3M A3 4G |
65,90 |
395,40 |
4.00 |
AGULHAS DESC INJEX CURTA C/100 30 G
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAI ODONTOLÓGICO, CFE NF ANEXA. |
40,90 |
163,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2018 |
PASTA PROFILÁTICA MENTA C/F 90 GR ANESTÉSICO SSWHITE 100 C/ 50 RES Z 250 XT REP 3M A3 4G AGULHAS DESC INJEX CURTA C/100 30 G
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAI ODONTOLÓGICO, CFE NF ANEXA. |
816,56 |
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14/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAI ODONTOLÓGICO, CFE NF ANEXA.
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816,56 |
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23/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3411/2018
GORGES & GORGES LTDA - 15080 |
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816,56 |
TOTAL |
816,56 |
816,56 |
816,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.