| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
| Número do empenho: | 3414 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REFLETOR LED SLIM 30W Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÕES NATALINAS, CFE NF ANEXA. | 140,10 | 700,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | REFLETOR LED SLIM 30W Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÕES NATALINAS, CFE NF ANEXA. | 700,50 | ||
| 14/11/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÕES NATALINAS, CFE NF ANEXA. | 700,50 | ||
| 21/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3414/2018 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 2233 | 700,50 | ||
| TOTAL | 700,50 | 700,50 | 700,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
