Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PARCERIA INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3419 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇO DE APOIO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
Finalidade: PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
415,00 |
415,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2018 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
Finalidade: PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
415,00 |
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14/11/2018 |
PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.
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415,00 |
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22/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3678
PAGTO. REF. EMPENHO 3419/2018
PARCERIA INFORMATICA LTDA - 17363 |
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415,00 |
TOTAL |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.