Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3421 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAIF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VONDER PISTOLA PINTURA ELET
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA |
356,95 |
356,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2018 |
VONDER PISTOLA PINTURA ELET
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA |
356,95 |
|
|
20/11/2018 |
aquisição de material para atividaddes do programa de atenção integral a familia |
|
356,95 |
|
22/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3421/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
356,95 |
TOTAL |
356,95 |
356,95 |
356,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.