| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 3425 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - Festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFORMA DE PÓRTICOS NATALINOS Finalidade: PAGAMENTO DE REFORMA DE PÓRTICOS NATALINOS, CFE NF ANEXA. | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | REFORMA DE PÓRTICOS NATALINOS Finalidade: PAGAMENTO DE REFORMA DE PÓRTICOS NATALINOS, CFE NF ANEXA. | 380,00 | ||
| 14/11/2018 | PAGAMENTO DE REFORMA DE PÓRTICOS NATALINOS, CFE NF ANEXA. | 380,00 | ||
| 23/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3425/2018 SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
