| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 3430 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ACR FOS BRANCO 18L DURAPLAST | 109,00 | 436,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | ACR FOS BRANCO 18L DURAPLAST | 436,00 | ||
| 14/11/2018 | aquisição de material para manutenção secretaria de obras | 436,00 | ||
| 04/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3430/2018 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 14278 | 436,00 | ||
| TOTAL | 436,00 | 436,00 | 436,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
