Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3430 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ACR FOS BRANCO 18L DURAPLAST |
109,00 |
436,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2018 |
ACR FOS BRANCO 18L DURAPLAST |
436,00 |
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| 14/11/2018 |
aquisição de material para manutenção secretaria de obras |
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436,00 |
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| 04/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3430/2018
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 14278 |
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436,00 |
| TOTAL |
436,00 |
436,00 |
436,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
