| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JULIANA PORTELLA- ME |
| Número do empenho: | 3436 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | BLOCO 14 | 2,70 | 1.350,00 |
| 40.00 | MEIO FIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM VIAS PÚBLICAS, CFE NF Nº 21905069. | 6,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | BLOCO 14 MEIO FIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM VIAS PÚBLICAS, CFE NF Nº 21905069. | 1.590,00 | ||
| 14/11/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM VIAS PÚBLICAS, CFE NF Nº 21905069. | 1.590,00 | ||
| 23/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3436/2018 JULIANA PORTELLA- ME - 17013 | 1.590,00 | ||
| TOTAL | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
