Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JULIANA PORTELLA- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3436 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
BLOCO 14 |
2,70 |
1.350,00 |
| 40.00 |
MEIO FIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM VIAS PÚBLICAS, CFE NF Nº 21905069. |
6,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2018 |
BLOCO 14 MEIO FIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM VIAS PÚBLICAS, CFE NF Nº 21905069. |
1.590,00 |
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| 14/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM VIAS PÚBLICAS, CFE NF Nº 21905069.
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1.590,00 |
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| 23/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3436/2018
JULIANA PORTELLA- ME - 17013 |
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1.590,00 |
| TOTAL |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
