| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: J VIANA COMERCIO DE AREIA EIRELI |
| Número do empenho: | 3437 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | AREIA REGULAR Finalidade: AQUISIÇÃO DE AREIA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 44,00 | 484,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | AREIA REGULAR Finalidade: AQUISIÇÃO DE AREIA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 484,00 | ||
| 14/11/2018 | AQUISIÇÃO DE AREIA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 484,00 | ||
| 23/11/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2064 PAGTO. REF. EMPENHO 3437/2018 J VIANA COMERCIO DE AREIA EIRELI - 18221 | 484,00 | ||
| TOTAL | 484,00 | 484,00 | 484,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
