| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IVO GABRIEL |
| Número do empenho: | 3441 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DE SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE AREIA Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE AREIA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 886,00 | 886,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | DE SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE AREIA Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE AREIA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 886,00 | ||
| 14/11/2018 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE AREIA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 886,00 | ||
| 23/11/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3679 PAGTO. REF. EMPENHO 3441/2018 IVO GABRIEL - 17297 | 886,00 | ||
| TOTAL | 886,00 | 886,00 | 886,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
