Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
MANGUEIRA LUZ BRANCA FRIA
8,90
890,00
100.00
MANGUEIRA LUMINOSA VERMELHA
8,90
890,00
50.00
CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA LUMINOSA LED
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES DE NATAL NO MUNICIPIO
9,90
495,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2018
MANGUEIRA LUZ BRANCA FRIA MANGUEIRA LUMINOSA VERMELHA CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA LUMINOSA LED
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES DE NATAL NO MUNICIPIO
2.275,00
14/11/2018
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES DE NATAL NO MUNICIPIO
2.275,00
26/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3445/2018
SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA ME - 16073
2.275,00
TOTAL
2.275,00
2.275,00
2.275,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
