Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3449
Data de lançamento:
14/11/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAIF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TINTA RENNER SPRAY COLOR JET 400ML BR BRILHANTE
12,95
38,85
5.00
TINTA RENNER SPRAY 400ML OURO MET
18,00
90,00
1.00
TINTA RENNER SPRAY 400 ML VERDE MET
18,00
18,00
5.00
TINTA RENNER SPRAY 400ML VERMELHO MET.
18,00
90,00
3.00
TINTA RENNER SPRAY 400 ML VERMELHO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
12,95
38,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2018
TINTA RENNER SPRAY COLOR JET 400ML BR BRILHANTE TINTA RENNER SPRAY 400ML OURO MET TINTA RENNER SPRAY 400 ML VERDE MET TINTA RENNER SPRAY 400ML VERMELHO MET. TINTA RENNER SPRAY 400 ML VERMELHO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
275,70
14/11/2018
AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
275,70
26/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3449/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143
275,70
TOTAL
275,70
275,70
275,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
