Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3452 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARAME GALV.ROLO |
15,65 |
15,65 |
| 28.00 |
FITA ISOLANTE |
2,59 |
72,52 |
| 29.00 |
PEZZI PUGLE FEMEA |
3,80 |
110,20 |
| 4.00 |
VONDER ABRAC, NYLON 100X2,5 BRANCA C/20 UN |
1,40 |
5,60 |
| 2.00 |
VONDER ABRAC, NYLON 100X2,5 PRETA C/20 UN |
2,10 |
4,20 |
| 1.00 |
VONDER ESTILETE 18MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES NATALINAS |
30,35 |
30,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2018 |
ARAME GALV.ROLO FITA ISOLANTE PEZZI PUGLE FEMEA VONDER ABRAC, NYLON 100X2,5 BRANCA C/20 UN VONDER ABRAC, NYLON 100X2,5 PRETA C/20 UN VONDER ESTILETE 18MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES NATALINAS |
238,52 |
|
|
| 14/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES NATALINAS |
|
238,52 |
|
| 26/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3452/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
238,52 |
| TOTAL |
238,52 |
238,52 |
238,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
