Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3452 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARAME GALV.ROLO |
15,65 |
15,65 |
28.00 |
FITA ISOLANTE |
2,59 |
72,52 |
29.00 |
PEZZI PUGLE FEMEA |
3,80 |
110,20 |
4.00 |
VONDER ABRAC, NYLON 100X2,5 BRANCA C/20 UN |
1,40 |
5,60 |
2.00 |
VONDER ABRAC, NYLON 100X2,5 PRETA C/20 UN |
2,10 |
4,20 |
1.00 |
VONDER ESTILETE 18MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES NATALINAS |
30,35 |
30,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2018 |
ARAME GALV.ROLO FITA ISOLANTE PEZZI PUGLE FEMEA VONDER ABRAC, NYLON 100X2,5 BRANCA C/20 UN VONDER ABRAC, NYLON 100X2,5 PRETA C/20 UN VONDER ESTILETE 18MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES NATALINAS |
238,52 |
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14/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES NATALINAS |
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238,52 |
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26/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3452/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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238,52 |
TOTAL |
238,52 |
238,52 |
238,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.