| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME |
| Número do empenho: | 3459 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | CX DE FLORES (AMOR PERFEITO VERÃO) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM DECORAÇÕES NATALINAS, CFE NF ANEXA. | 12,00 | 228,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | CX DE FLORES (AMOR PERFEITO VERÃO) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM DECORAÇÕES NATALINAS, CFE NF ANEXA. | 228,00 | ||
| 14/11/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM DECORAÇÕES NATALINAS, CFE NF ANEXA. | 228,00 | ||
| 28/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3459/2018 ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME - 17082 | 228,00 | ||
| TOTAL | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
