Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GEDER FOLLMER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3467 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, ASSINAR CONVÊNIO CP, ENTREGAR DOCUMENTOS NO IPE E TRATAR DE ASSUNTOS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS. |
338,00 |
169,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2018 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, ASSINAR CONVÊNIO CP, ENTREGAR DOCUMENTOS NO IPE E TRATAR DE ASSUNTOS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS. |
169,00 |
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| 19/11/2018 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, ASSINAR CONVÊNIO CP, ENTREGAR DOCUMENTOS NO IPE E TRATAR DE ASSUNTOS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS.
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169,00 |
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| 20/11/2018 |
Estorno na data. |
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-169,00 |
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| 28/11/2018 |
Estorno na data. |
-169,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
