Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11-2018. |
5.548,81 |
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20/11/2018 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2018. |
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5.548,81 |
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20/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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110,18 |
20/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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217,70 |
20/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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770,19 |
20/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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1.137,70 |
28/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3539/2018
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092 |
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3.313,04 |
TOTAL |
5.548,81 |
5.548,81 |
5.548,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.