Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
354 |
Data de lançamento: |
24/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2500.00 |
PAPEL TIMBRADO COLORIDO |
0,17 |
425,00 |
| 1000.00 |
PASTA BRANCA TIMBRADA |
0,70 |
695,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2018 |
PAPEL TIMBRADO COLORIDO PASTA BRANCA TIMBRADA |
1.120,00 |
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| 24/01/2018 |
AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF ANEXA.
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1.120,00 |
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| 02/05/2018 |
Anulação. |
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-1.120,00 |
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| 02/05/2018 |
Anulação |
-1.120,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
