| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3561 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SANEAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - Adicional de insalubridade | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11-2018. | 3.042,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11-2018. | 3.042,39 | ||
| 20/11/2018 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2018. | 3.042,39 | ||
| 28/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2018 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357 | 3.042,39 | ||
| TOTAL | 3.042,39 | 3.042,39 | 3.042,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
