Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3570 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANO JOSE SCHNEIDER. |
2.503,85 |
2.503,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2018 |
REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANO JOSE SCHNEIDER. |
2.503,85 |
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| 20/11/2018 |
REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANO JOSE SCHNEIDER.
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2.503,85 |
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| 29/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3570/2018
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES - 347 |
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2.503,85 |
| TOTAL |
2.503,85 |
2.503,85 |
2.503,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
