| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3572 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SPRAY VMO 150 ML | 19,70 | 197,00 |
| 3.00 | SPRAY OUR 150 ML | 17,77 | 53,31 |
| 89.00 | BOLA 200 MM | 7,72 | 686,91 |
| 35.00 | BOLA 150 MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES NATALINAS, CFE NF Nº 38663. | 5,01 | 175,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | SPRAY VMO 150 ML SPRAY OUR 150 ML BOLA 200 MM BOLA 150 MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES NATALINAS, CFE NF Nº 38663. | 1.112,57 | ||
| 21/11/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES NATALINAS, CFE NF Nº 38663. | 1.112,57 | ||
| 29/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3572/2018 MIGLIORINI & CIA LTDA - 1214 | 1.112,57 | ||
| TOTAL | 1.112,57 | 1.112,57 | 1.112,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
