Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3572 |
Data de lançamento: |
21/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
SPRAY VMO 150 ML |
19,70 |
197,00 |
3.00 |
SPRAY OUR 150 ML |
17,77 |
53,31 |
89.00 |
BOLA 200 MM |
7,72 |
686,91 |
35.00 |
BOLA 150 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES NATALINAS, CFE NF Nº 38663. |
5,01 |
175,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2018 |
SPRAY VMO 150 ML SPRAY OUR 150 ML BOLA 200 MM BOLA 150 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES NATALINAS, CFE NF Nº 38663. |
1.112,57 |
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21/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES NATALINAS, CFE NF Nº 38663.
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1.112,57 |
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29/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3572/2018
MIGLIORINI & CIA LTDA - 1214 |
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1.112,57 |
TOTAL |
1.112,57 |
1.112,57 |
1.112,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.