| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 3584 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TRELICA TR 8 6.00/4 20/4 20 MM 6MT Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXA. | 33,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | TRELICA TR 8 6.00/4 20/4 20 MM 6MT Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXA. | 330,00 | ||
| 26/11/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXA. | 330,00 | ||
| 03/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3584/2018 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 1146 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
