Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3585 |
Data de lançamento: |
26/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SACO DE LIXO 100L C/ 100 UN
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM EVENTO NATALINO, CFE NF ANEXA. |
70,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2018 |
SACO DE LIXO 100L C/ 100 UN
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM EVENTO NATALINO, CFE NF ANEXA. |
210,00 |
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| 26/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM EVENTO NATALINO, CFE NF ANEXA.
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210,00 |
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| 03/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3585/2018
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 17516 |
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210,00 |
| 03/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3585/2018
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 17516 |
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210,00 |
| 03/12/2018 |
Anulação |
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-210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
