Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3587 |
Data de lançamento: |
26/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LOCAÇÃO DE POSTES PARA INSTALAÇÕES DE INTERNET
Finalidade: REF. LOCAÇÃO DE POSTES PARA INSTALAÇÕES DE INTERNET. |
663,04 |
663,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2018 |
LOCAÇÃO DE POSTES PARA INSTALAÇÕES DE INTERNET
Finalidade: REF. LOCAÇÃO DE POSTES PARA INSTALAÇÕES DE INTERNET. |
663,04 |
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26/11/2018 |
REF. LOCAÇÃO DE POSTES PARA INSTALAÇÕES DE INTERNET.
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663,04 |
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03/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3587/2018
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
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663,04 |
TOTAL |
663,04 |
663,04 |
663,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.