Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3589 |
Data de lançamento: |
27/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - Material de sinalizacao visual e outros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FITA ZEBRADA S/ ADESIVO 70MM X 200MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF Nº 2141. |
14,75 |
44,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2018 |
FITA ZEBRADA S/ ADESIVO 70MM X 200MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF Nº 2141. |
44,25 |
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| 27/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF Nº 2141.
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44,25 |
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| 04/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3589/2018
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 1146 |
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44,25 |
| TOTAL |
44,25 |
44,25 |
44,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
