Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
359 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1500.00 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018. |
4,38 |
6.570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2018 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018. |
6.570,00 |
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02/03/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.
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613,14 |
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09/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 359/2018
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
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613,14 |
29/03/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.
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881,31 |
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11/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.
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881,31 |
24/04/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.
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306,44 |
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07/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.
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306,44 |
20/06/2018 |
ANULÇÃO DE EMPENHO |
-4.769,11 |
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TOTAL |
1.800,89 |
1.800,89 |
1.800,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.