| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3602 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR FELIPE ALBERNAZ DE CARVALHO. | 3.519,02 | 3.519,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR FELIPE ALBERNAZ DE CARVALHO. | 3.519,02 | ||
| 03/12/2018 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR FELIPE ALBERNAZ DE CARVALHO. | 3.519,02 | ||
| 03/12/2018 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 3602/2018, SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES | 300,28 | ||
| 03/12/2018 | Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 3602/2018, SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES | 745,67 | ||
| 13/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3602/2018 SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES - 347 | 2.473,07 | ||
| TOTAL | 3.519,02 | 3.519,02 | 3.519,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 03/12/2018 | 300,28 | Lançada | |
| CONSIGNAÇÕES SICREDI | 03/12/2018 | 745,67 | Lançada | |
| TOTAL | 1.045,95 |
